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  • 發文日期:2020-01-20
  • 名稱:關于建華區2019年財政預算執行情況及
    2020年財政預算(草案)的報告
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關于建華區2019年財政預算執行情況及
2020年財政預算(草案)的報告
2020-01-20 來源:


建華區財政局
  各位代表:
  受區人民政府委托,現將建華區2019年財政預算執行情況及2020年財政預算(草案)提請大會審議,并請列席會議的同志提出意見和建議。
  一、2019年財政預算執行及主要工作完成情況
  2019年,各種新舊減收增支因素疊加共振,財力和資金呈現了少有的雙緊張、雙短缺。面對嚴峻復雜的財政工作形勢,我們緊緊依靠區委堅強領導,主動接受區人大依法監督和區政協民主監督,在穩增長、促改革、惠民生、防風險上謀實策、出實招、求實效,積極開源, 大力節流,努力消化各類短收增支因素,財力保障經濟社會發展能力進一步增強。
 ?。ㄒ唬?019年財政預算執行情況
  1.財政收入情況。2019年,全面落實各項減稅降費政策后,我區財政總收入完成31,630萬元,為預算的86.03%,下降9.7%,可比口徑增長8.61 %。其中:一般公共預算收入19,011萬元,為預算的88.22%,下降5.79%,可比口徑增長7.49%;上劃收入12,619萬元,為預算的82.93%,下降15.02%,可比口徑增長10.13%。
  2.財政支出情況。2019年,我區財政總支出76,876萬元,其中:一般公共預算支出73,181萬元,政府性基金預算支出3,695萬元;在一般公共預算支出中,本級財政支出54,328萬元,專項支出18,440萬元,債券支出413萬元。政府性基金預算支出中,本級財政支出1,538萬元,專項支出2,157萬元。
  一般公共預算支出按功能分類:一般公共服務支出8,969萬元,國防支出70萬元,公共安全支出1,848萬元,教育支出24,723萬元,文化體育與傳媒支出299萬元,社會保障和就業支出17,852萬元,衛生健康支出4,620萬元,節能環保支出888萬元,城鄉社區支出5,735萬元,農林水支出4,583萬元,交通運輸支出370萬元,商業服務業等支出1,990萬元,住房保障支出994萬元,災害防治與應急管理支出240萬元。
  一般公共預算支出按經濟性質分類:機關工資福利支出10,487萬元,機關商品和服務支出7,866萬元,機關資本性支出840萬元,對事業單位經常性補助26,792萬元,對事業單位資本性補助1,612萬元,對企業補助863萬元,對企業資本性支出1,990萬元,對個人家庭和社會保障基金補助18,996萬元,其他支出3,735萬元。
  政府性基金預算支出按功能分類:城鄉社區支出3,324萬元,其他支出371萬元。按經濟性質分類:對事業單位經常性補助1,546萬元,對個人和家庭的補助97萬元,其他支出2,052萬元。
  2019年支付2017-2018年結轉部門預算及轉移支付資金18,112萬元,收回不需支出指標107萬元。
  2019年末按權責發生制列支國庫集中支付結轉資金5,168萬元(其中:當年部門預算資金47萬元,專項資金5,121萬元),結轉教育專戶資金9萬元,2018年繼續結轉轉移支付資金794萬元。
  2019年收回支付系統結轉及各部門基本賬戶存量資金1,794萬元,全年累計盤活存量資金2,128萬元,其中:2017年末收回存量資金盤活412萬元,2018年收回存量資金盤活1,144萬元,2019年收回存量資金盤活572萬元。剩余資金將在2020年繼續盤活使用。
  3.收支平衡情況。2019年,全區一般公共預算收支加減各項結算收支,收支相抵,實現平衡。政府性基金預算補助收支相抵,實現平衡。
  4.政府性債務情況。2019年區政府新增債券413萬元,其中:曙光排水處理工程項目250萬元,秸稈綜合利用項目163萬元。新增既有建筑節能改造資金78萬元。
  5.其他情況。按照《國務院辦公廳關于印發機關事業單位職業年金辦法的通知》要求,年底前我區為職工繳納了準備期職業年金個人繳費部分,總計976萬元。由于區級財力緊張,采取支出掛賬方式解決,剔除差補單位個人繳費,區級職業年金支出掛賬913.5萬元。
  按照省廳統一實施云計算中心共建項目采購資金結算有關問題的通知要求,我區公安分局云計算中心采購項目資金,需在2019年和2020年政法轉移支付公安裝備經費中解決。由于區公安分局當年裝備費已支付完,采取支出掛賬方式解決當年資金22.83萬元,從明年公安裝備經費中扣回。
 ?。ǘ?019年主要工作完成情況
  1.壓降幅。不斷探索逆周期財政工作路徑和辦法,直面下行壓力,敢當善為,全力擠壓降幅。在財政短收的情況下,依然保持了較高的財政支出強度,為區委、區政府各項決策部署的落實落靠提供了有力的財力支撐。
  2.減稅費。堅決落實黨中央、國務院減稅降費的部署要求,幫助企業知曉政策、用足用好政策, 2019年減稅降費項目12個,涉企10,500戶,金額1.5億元,確保為企業持續發展、高質量發展增后勁、添活力、強動力。
  3.控支出。堅持政府過緊日子,2019年一般性支出壓減10%,工作經費壓減20%,“三公經費”保持零增長。
  4.促深改。政府預決算和76個部門預決算公開的數據更加系統化,公開的渠道更加多樣化,公開的程度更加透明化;國庫實現人民銀行、稅務、財政收入一體化同步聯網,財政收入實現實時查詢、實時監控?!瓣柟庳斦?改革取得重要進展。
  5.嚴監管。2019年,共完成工程項目189個,其中:預算76個,結算113個,總送審金額6,911萬元,審定金額6,178萬元,審減額733萬元,審減率10.61%。采購預算資金為427.93萬元,實際采購支出414.47萬元,節約預算資金13.46萬元,平均節約率3.1%,實現了支出上的不“跑”、不“漏”、不“滴”。
  6.督盤活。堅持定期對各類存量資金進行拉網式排查和集中清理,逐部門、逐項目進行排查分析、清理甄別。盤活存量資金已成為強化管理、廣開財源的重要途徑。2019年盤活存量資金2,128萬元。
  7.解難題。針對民企流動資金短缺問題,為民企補貼資金近500萬元。在財力十分緊張的情況下,積極籌措資金,為北盛機械制造有限公司及北墨配件制造有限公司支付地產租金837萬元。
  8.爭支持。提高對宏觀政策的研讀能力、協調溝通能力和用數據說話能力,爭取上級支持最大化。2019年,爭取上級專項轉移支付資金20,597萬元,其中:社保資金8,964萬元,教育資金2,894萬元,債券及農業補貼資金3,596萬元。
 ?。ㄈ┐嬖诘睦щy和問題
  在取得成績的同時,必須清醒認識到預算執行和財政工作中面臨的問題和挑戰:財政收入增長基礎不穩,稅源單一,現實稅源少,潛在稅源成長過緩;剛性支出不減,保工資、保運轉、?;久裆С鰤毫^大;預算編制的準確性和預算的約束力需要進一步增強;有的部門支出進度較慢,造成財政資金閑置浪費;防范化解債務風險任務依然艱巨;一些單位勤儉節約過緊日子的思想亟待強化,自覺遵守財經紀律意識還需要進一步增強。
  二、2020年財政預算(草案)
 ?。ㄒ唬?020年財政收支面臨的形勢
  有利因素:中央經濟工作會議確定2020年國家繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,有利于拉動投資,刺激經濟增長,支持基層保工資、保運轉、?;久裆?,為我們爭取資金保平衡帶來政策機遇;國家出臺《關于支持東北地區深化改革創新推動高質量發展意見》,在基本民生、重點領域、重點行業、重點項目等方面給予支持,有利于我區利用國家政策和資金推動高質量發展和彌補地方財力不足;我區宏觀經濟形勢向好,GDP預計增長6.5%左右,可以拉動稅收增長。
  不利因素:從收入方面看,經濟稅源嚴重不足;新上財源項目較多,但大都處于建設和培育期,留抵額度較大,貢獻稅收還需時間;國家大力支持東北振興,但具體政策落位我區拉動經濟增長、形成稅收還需時間;減稅降費翹尾影響仍將持續,全區非稅收入暫無新增長點。從支出方面看,近年來受政策性、體制性、歷史性等多方面因素影響,我區保工資、保運轉、保民生支出規模逐年擴大,并且固化難以壓減。
  對此,我們將保持清醒頭腦,以“等不起”的責任感、“慢不得”的緊迫感、“坐不住”的危機感,沖破收入回落的困局,沖出支出增速的重圍,抓收控支保盤子、保重點,育財管財促轉型、促發展,圓滿完成預定的各項財政收支目標任務。
 ?。ǘ?020年預算安排和財政工作指導思想
  以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,緊緊圍繞“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局,堅持穩中求進總基調,牢固樹立過緊日子思想,繼續壓減政府一般性支出,堅決保住基本、兜住底線、防住風險,公共預算財力優先保障工資、運轉、基本民生等支出需求;支持城區經濟和民營經濟創新高質量發展,培育新的稅收增長點;深化財政管理改革,全面實施績效管理,提高資金使用效益,為建華區振興發展提供財力保障。
 ?。ㄈ?020年預算安排
  1.收入預算安排情況。全區財政總收入32,151萬元,增長1.6%,其中:一般公共預算收入19,390萬元,增長2%;上劃收入12,761萬元,增長1.1%。
  在一般公共預算收入中,稅收收入安排18,100萬元,增長4.3%,非稅收入安排1,290萬元,下降21.9%。
  2.支出預算安排情況。財政總支出安排55,624萬元,其中:一般公共預算支出54,086萬元,政府性基金預算支出1,538萬元。
  一般公共預算支出按功能分類:一般公共服務支出8,144萬元,國防支出9萬元,公共安全支出753萬元,教育支出22,689萬元,文化旅游體育與傳媒支出202萬元,社會保障和就業支出12,824萬元,衛生健康支出2,341萬元,節能環保支出216萬元,城鄉社區支出4,187萬元,農林水支出985萬元,交通運輸支出349萬元,住房保障支出1,175萬元,災害防治及應急管理支出212萬元。
  一般公共預算支出按政府經濟分類:機關工資福利支出11,120萬元;機關商品和服務支出3,121萬元;對事業單位經常性補助25,227萬元;對個人和家庭補助14,389萬元;債務利息支出17萬元;其他支出212萬元。
  政府性基金預算支出按功能分類:城鄉社區支出1,538萬元。按政府經濟分類:對事業單位經常性補助1,538萬元。
  3.收支平衡情況。2020年,全區一般公共預算收入19,390萬元,返還性收入3,497萬元,一般性轉移支付收入36,310萬元,上解支出5,111萬元,一般公共預算財力54,086萬元,安排一般公共預算支出54,086萬元,收支平衡。政府性基金預算補助收入1,538萬元,安排政府性基金預算支出1,538萬元,收支平衡。
  三、2020年重點工作任務
 ?。ㄒ唬┻M一步加大改革創新力度。圍繞預、決算公開,重點抓好公開渠道的拓寬和公開形式的創新,推進公開向縱深拓展。圍繞提高財政資金使用效益,重點抓好績效評價及結果的應用,讓績效管理在預算執行中真正“當家做主”。
 ?。ǘ┻M一步加大增收節支力度。圍繞稅費征繳,重點抓好財稅協調,增強協同力,深化財稅親清關系,鞏固和完善合力抱團抓收入機制,實現應收盡收、應繳盡繳;壓實非稅收入任務,嚴格執行國家和省行政事業性收費和政府性基金規定,應減則減、應免則免、應征則征。圍繞節支控支,重點壓好一般性支出和工作經費,嚴管嚴控“三公”經費。圍繞優化支出,重點抓好民生政策落實,財政資金優先落實國家和省、市、區的民生政策,解決好群眾最關心最直接最現實的利益問題。
 ?。ㄈ┻M一步加大監督管理力度。圍繞集中支付運行監管, 重點抓好庫款保障“四?!闭VЦ?,嚴格控制新增財政暫付款。圍繞政府項目評審,重點抓好第三方評審及改革, 確保評審公正、公平、公開。圍繞存量資金管理,重點抓好結轉結余資金盤活,提高財政資金使用效率。圍繞國有資產管理,重點抓好國有資產出租、出借、出售等工作,努力實現國有資產保值增值。圍繞財經執紀執法,重點抓好“小金庫”整治,加大財經違紀、違規、違法問責力度。圍繞城維及美麗鄉村建設,重點抓好硬件配置, 不斷提高專業服務能力。
 ?。ㄋ模┻M一步加大財源建設力度。圍繞培育經濟新增長點, 重點支持民營經濟發展,破解企業創新發展能力不足,幫助企業降低經營成本,用好用足減稅降費政策,保護民營企業合法權益,扶持企業做大做強。
 ?。ㄎ澹┻M一步加大向上爭取力度。圍繞區情實際,深琢細研《關于支持東北地區深化改革創新推動高質量發展意見》,逐條梳理,逐條比對,逐條對接,明確爭取重點和發力方向;積極關注國家各部委出臺的相關具體落實措施,做好重點領域、重點項目、重點資金爭取工作,特別要做好基本民生轉移支付等爭取工作;尤其在爭取省市臨時救助、財力補助上下功夫,為實現預算收支平衡打好基礎。緊盯債券資金,重大項目支出首先充分考慮債券資金,做好項目梳理、論證和對接,爭取利用債券資金干事創業。
 ?。┻M一步加大穩定保障力度。圍繞實施資金保障戰略,重點防范各類風險。防范化解財政運行風險,保工資、保運轉、?;久裆Y金,全部納入預算管理,并合理調度國庫資金,按時足額撥付,確保城市正常運行和社會平安穩定。防范化解債務風險,按照“借、用、管、還”一體化原則,防止無計劃、超計劃舉債,嚴控新增債務;同時,努力多渠道籌集償債資金。防范化解問責風險,多方籌措資金,確保解欠工程款全部按期支付。
各位代表,2020年我區財政工作任務重大艱巨。我們有信心、有決心,在區委的正確領導下,在區人大和區政協的監督支持下,全面貫徹本次會議決議,以強烈的政治責任感和使命感,攻堅克難,苦干實干,為全區經濟社會振興發展做出更大的貢獻。

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